一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。 2．机构情况。2017年单位设三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制2名，没有独立核算账户，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。 3．人员情况。2017年末郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人，与上年没有变化。年末实有人数22人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，聘用人员4人，增加2人。 二、2017年度部门决算表 1 收入支出决算总表 2 收入决算表 3 支出决算表 4 财政拨款收入支出决算总表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、2017年度收支决算情况。 2017年度本年收入 426.62万元，较2016年增加15.2万元，增长3.69%。其中：财政拨款收入415.46万元，较2016年增加4.04万元，增长0.98%%；上级补助收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，较2016年增加0万元，增长0%；经营收入0万元；较2016年增加0，增长0%；附属单位上缴收入0万元；较2016年增加 0万元，增长0%；其他收入11.16万元，较2016年增加11.16万元，增长100%。 2017年度支出合计445.50万元，其中：基本支出269.08万元，占比60.4%；项目支出176.42万元，占比39.6%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为326.57万元（不含上年结转结余），支出决算为445.5万元，完成年初预算的136.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费比年初预算增加了122.4万元，主要是我们单位创建了全市文明单位、平安单位，发放了文明单位奖、平安单位奖，对干部职工和离退休干部开展了医疗铺底，对应休未休年休假干部发放了补助以及节假日值班补助等。 ①基本支出：2017年度财政拨款基本支出263.82万元，其中：人员经费243.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费20.15万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等）。 ②项目支出： 妇女儿童事业发展支出176.42万元，主要用于三八维权周宣传、会议、媒体宣传；妇女维权案例督办、联席会议、法制宣传；妇儿工委工作会议以及日常办公支出；开展寻找最美家庭、妇女就业创业培训、妇女先进典型宣传，妇女基层组织以及项目点的建设及扶持；开展家庭教育公益讲座及一系列有关妇女儿童事业发展经费支出。 3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算2.17万元，完成预算的25.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置 0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.17万元（公务接待45批，共计365人)完成预算的25.84%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出及我单位公车改革，2017年度无车辆费用支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少8.47万元，下降79.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.33万元，降低100%；公务接待费支出决算减少4.14万元，降低67.53%。 4、年度机关运行经费决算情况。2017年运行支出20.15万元，比2016年减少34.63万元，下降63.22%，减少原因:我单位按照财政要求，经费厉行节约开支。 5、年度政府采购支出决算情况。办公耗材、办公用品采购为7.82万元，宣传、培训、印刷等服务采购为68.7万元。 6、国有资产占用情况。截止2017年12月，单位共有房屋260平方米，位于市委大院综合楼一楼，归属于市委行政处。车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产34.36万元。 （二）绩效管理工作开展情况。 1、绩效管理工作开展情况。 严格执行预算绩效管理工作,并编报绩效评价报告至财政局。 2、项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。 我会项目资金只有一项，为妇女事业发展资金，2017年拨款金额170万，2017年实际支出176.42万元，结余15.86万元。主要用于三八维权周宣传、会议、媒体宣传；妇女维权案例督办、联席会议、法制宣传；妇儿工委工作会议以及日常办公支出；开展寻找最美家庭、妇女就业创业培训、妇女先进典型宣传，妇女基层组织以及项目点的建设及扶持；开展家庭教育公益讲座及一系列有关妇女儿童事业发展经费支出。通过绩效管理，项目资金作用得到充分发挥，定量定性评价良好，达到预期目标。 （三）名字解释。 妇女事业发展专项资金：市级妇女事业发展专项资金，是指主要用于支持全市妇女儿童事业发展、维护妇女儿童合法权益、促进男女平等的专项资金，由市财政局和市妇联共同管理。
郴州市妇女联合会
2018年9月30日