2018年郴州市妇女联合会部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
2018年郴州市妇女联合会部门预算
一、部门基本概况
1．主要职能
我单位全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
2．机构设置情况
根据“三定”方案〔郴办字（2002）44号〕，市妇联机关核定编制11个，其中行政编10名，后勤服务人员全额事业编1名。机关设三部一室，即：权益部、家庭和儿童部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制2名，没有独立核算账户，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。截止2017年底，郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政及参公编制10人，事业编制2人。年末实有人数20人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，聘用人员2人。
二、部门预算单位构成
郴州市妇女联合会作为一级部门预算单位，部门预算含二级机构郴州市妇女儿童发展中心，因为该中心没有独立核算账户，有人员2人，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。
三、2018年度部门预算表（公开表格见附件）
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数357.22万元，其中，经费拨款357.22万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。 收入较去年增加了30.65万元，主要原因是经费拨款增加了30.65万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数357.22万元，其中，一般公共服务支出323.52万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出17.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，住房保障支出9.93万元。支出较去年增加了30.65万元，主要是基本支出增加了30.65万元。
2．2018年一般公共预算拨款收入具体安排情况
一般公共预算拨款收入357.22万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为187.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出148.38万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效考核奖励、住房公积金、机动经费等。
②对个人和家庭补助支出0万元。
③商品和服务支出38.84万元，包括公务费、基本公用经费、交通费、会议费、工会经费、福利费、离休人员经费等。
（2）项目支出。2018年预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
① 重点项目安排情况：
a.妇女事业发展经费支出170万元，主要用于“妇女儿童之家”、“婚姻家庭纠纷调解委员会”、“知心屋”以及其他妇联组织阵地的建设；加强对巾帼现代农业科技示范基地以及其他女性社会组织发展进行扶助；加强对妇女儿童合法权益的维护、推进普法宣传教育；开展城乡妇女技能培训，加强妇女教育，提升素质。加强对特殊困难群体的帮扶救助。加强妇联干部队伍建设，开展业务培训、履职能力提升、外出学习。开展“社区家长学校” 建设，组织开展家庭教育公益讲座。组织开展“三八”、“六一”、“五好家庭”、“巾帼建功”、“双学双比”等妇联传统品牌活动。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
没有安排业务工作经费和运行维护经费
五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年财政拨款安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。因郴州市妇女联合会公务车已被取消，没有公务用车费用，为贯彻落实中央八项规定，倡导节俭，公务接待较2017年降低3.4万元，总的来说，2018年“三公”经费预算比2017年减少3.4万元。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2018年郴州市妇女联合会本级、郴州市妇女儿童事业发展中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.84万元，比2017年预算增加了7.65万元，上升24.52%。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算121.9万元，其中：服务类采购64.9万元，货物类采购57万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额357.22万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额170万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2018年部门重点项目绩效目标金额170万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况：郴州市妇女联合会没有公务车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市妇女联合会没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市妇女联合会共的办公用房251平方米，业务用房93.28平方米，其他用房157.72平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。我们单位没有其他固定资产占用使用情况。
八、名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郴州市妇联
2018年2月9日
