湖南省郴州市妇女联合会2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、政府性基金预算收入支出决算情况。
7、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、部门决算单位概况
（一）主要职能
郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
（二）机构设置
2018年单位设三部一室，即：权益部、家庭和儿童部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制2名，没有独立核算账户，人员经费及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。2018年未郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政及参公编制10人，事业编制2人，与上年没有变化。年末实有人数21人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，聘用人员3人。
（三）决算单位构成
我会无二级预算单位，因此郴州市妇联2018年部门决算即郴州市妇女联合会本级2018年部门决算。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入合计357.33万元，较2017年减少69.29万元，降低16.2%。其中：财政拨款收入356.18 万元,较2017年减少59.28万元，降低14.3 %；上级补助收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，较2017年增加0万元，增长0 %；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加 0万元，增长0%；其他收入1.15万元，较2017年减少10.01万元，降低89.7%。减少的主要原因：2017年工资调标及增人增资经费、提前下达2017年度综合绩效考核奖励金、退休老同志去世丧葬抚恤费等人员经费增加，2018年没有。
2018年度支出合计362.4万元。其中：基本支出 228.75 万元，占比 63.1 %，较2017年减少40.33万元，减少15%；项目支出133.65万元，占比 37 %，较2017年减少42.77万元，减少24%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比 0 %。减少的主要原因是人员经费与2017年度相比减少。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为357.22万元（不含上年结转结余），支出决算为361.34万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：年初社会保险缴费预算不足，支出大于预算数。
（1）基本支出：
2018年度财政拨款基本支出 228.09万元，其中：人员经费204.45万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费23.64万元，主要包括：（办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。
（2）项目支出：
妇女事业发展专项经费支出133.25万元，主要用于“妇女之家”、婚调委、家庭教育指导中心等阵地建设；用于开展“双万”培训工程、卓越父母课堂公益讲座、女性健康知识讲座等；用于妇女维权、扶贫帮困、心理疏导、反家暴、法律知识宣传普及等工作；用于开展文明创建、寻找最美活动；用于妇女儿童发展规划的实施；用于促进妇女创业就业创新；用于加强妇女思想教育、提升妇女素质、妇联干部的培训支出；用于"三八”、“六一”、巾帼建功、双学双比、五好文明家庭等妇联传统节日和主体活动的支出；用于民生项目实施支出；其他支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的40.8 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元（公务用车购置 0 台，保有量0 台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.04万元（公务接待共16批，共计216人，完成预算的40.8 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年我会加强了公务接待的管理，减少了公务接待的支出, 没有发生因公出国（境）的费用，进行了公车改革，没有公车运行维护费。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.13万元，下降6 %，其中：因公出国（境）费支出决算（增加）减少 0 万元，(上升)下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算（增加）减少0万元，（上升）降低0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低6%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出 23.64万元，比2017年增加3.49万元，增长17.3 %。增加主要原因是：我会2018年对办公室进行维修装修，增加了维修（护）费的支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出 0万元。
6、政府性基金预算收入支出决算情况。2018年度单位无政府性基金收支。
7、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋959.2平方米，车辆 0 台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产35.73万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我会立足本职，坚持思想政治引领，不断扩大妇女联合的影响力，围绕党政中心做好服务妇女儿童工作。基层组织示范点建设进一步推进；两个规划实施稳步推进；文明创建活动和家庭文化建设亮点纷呈；妇联组织改革卓有成效；妇女维权扎实有效，妇女素质能力进一步提升，创新创业平台更广，特殊群体的帮扶救助力度加大。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
