2020年郴州市妇女联合会部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
我单位全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
2．机构设置。
根据“三定”方案〔郴办字（2002）44号〕及郴编办【2019】45号，市妇联机关核定编制11个，其中行政编10名，后勤服务人员全额事业编1名。机关设三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制3名，没有独立核算账户，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。截止2019年底，郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政及参公编制10人，事业编制2人。年末实有人数24人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，挂职人员3人，聘用人员3人。
二、部门预算单位构成
郴州市妇女联合会作为一级部门预算单位，部门预算含二级机构郴州市妇女儿童发展中心，因为该中心没有独立核算账户，有人员2人，所以人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数383.78万元，其中，经费拨款383.78万元。收入较去年增加26.82万元，主要原因是经费拨款增加26.82万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数383.78万元，其中，一般公共服务支出383.78万元。支出较去年增加26.82万元，主要是基本支出增加10.82万元、项目支出增加16万元。项目支出预留了20万支付给县市区。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入383.78万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为217.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出173.28万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出5.23万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出39.27万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为166万元（不含对县市区预留的转移资金20万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、妇女事业发展经费支出116万元（不含对县市区预留的转移资金20万元），主要用于“妇女儿童之家”、“婚姻家庭纠纷调解委员会”、“社区家长学校”以及其他妇联组织阵地的建设；加强对巾帼现代农业科技示范基地以及其他女性社会组织发展进行扶助；加强对妇女儿童合法权益的保护，推进普法宣传教育；开展城乡妇女技能培训，加强妇女教育，提升素质；加强对留守儿童、特困儿童的帮扶；加强妇联干部队伍建设，开展业务培训、履职能力提升、外出学习。督促两区妇联在“社区家长学校”组织开展家庭教育公益讲座。做好市本级“三八”、“六一”、“最美家庭”、“巾帼建功”等妇联传统品牌活动。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费50万元，主要用于正常开展妇女儿童工作提供经费保障，弥补人员经费公用经费不足部分及其他妇女儿童相关业务活动经费。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中购置费0万元，运行费0万元）、因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，减少0.5万元，主要原因是根据中央和省、市关于厉行节约有关规定和要求，加强经费支出管理，严控“三公经费”，我会公务接待费压减0.5万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数145.92万元，其中：商品和服务支出145.92万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比，减少16.5万元。主要原因是厉行节约，将强经费支出管理，按要求压减一般性支出10%。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市妇女联合会2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市妇女联合会本级、郴州市妇女儿童事业发展中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款39.27万元，比2019年预算增加0.32万元，增长0.8%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）93.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购服务预算85万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额383.78万元，其中：基本支出217.78万元、项目支出166万元（不含对县市区预留的转移资金20万元）。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额186万元（含对县市区预留的转移资金20万元）。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年部门重点项目绩效目标金额186万元（含对县市区预留的转移资金20万元）。重点项目绩效目标：家庭教育公益讲座广泛普及推广，妇女权益维护稳步推进，信访处理率95%以上；文明创建活动内容丰富，社会主义核心价值观进一步弘扬；妇女的思想政治引领工作有新突破；两个规划实施深入推进；借助新媒体加强妇女思想教育有新进展，特困妇女儿童的帮扶有成效；妇联组织改革进一步深化，妇联组织建设得到进一步夯实。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市妇女联合会没有公务车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市妇女联合会没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市妇女联合会共有办公用房247.59平方米，业务用房172.49平方米，其他用房75.1平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市妇女联合会没有其他固定资产占用使用情况。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
