2019年度郴州市妇女联合会部门决算

目录

第一部分郴州市妇女联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

郴州市妇女联合会

单位概况

一、 部门职责

郴州市妇联是我市各族各界妇女的群众团体，由郴州市委领导。其主要工作职责是：

（一）团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展。

（三）为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，我会内设部室4个，所属事业单位1个。

内设机构为三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。所属事业单位是郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，未独立核算，人员经费及工作经费与郴州市妇女联合会机关一并纳入市财政预算。

（二）决算单位构成。

我会无二级预算单位，因此郴州市妇联2019年部门决算即郴州市妇女联合会本级2019年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：郴州市妇女联合会                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 郴州市妇女联合会                                                                                                    公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  郴州市妇女联合会                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市妇女联合会  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：郴州市妇女联合会                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郴州市妇女联合会                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 郴州市妇女联合会                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郴州市妇女联合会                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

郴州市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计416.60万元，与2018年相比，减少14.71万元，减少3%，主要是因为年初年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计410.24万元，其中：财政拨款收入410.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.26万元，其中：基本支出239.14万元，占57.45%；项目支出177.12万元，占42.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计416.60万元，与2018年相比，减少7.66万元，减少 1.81 %，主要是因为年初年末结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出416.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少 8万元，减少 1.89 %，主要是因为年初年末结转结余减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出416.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.60万元，占88.07%；公共安全支出0.3万元，占0.07%；社会保障和就业支出22.27万元，占5.35%；卫生健康支出16.98万元，占4.08%；住房保障支出10.11万元，占2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为356.96万元，支出决算数为416.26万元，完成年初预算的116.61%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为155.35万元，支出决算为189.78万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中基本工资调标及追加奖金等人员经费。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为150万元，支出决算为148.73万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实压缩一般性支出要求，市财政统一回收指标。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为28.10万元，年初预算未安排，为年中追加妇女创业创新工作经费、家庭教育工作经费等。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为0.3万元，年初预算未安排，为年中下拨2018年度全市综治（平安创建）工作奖励经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算16.84万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实压缩一般性支出要求，市财政统一回收指标。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算6.74万元，支出决算6.74万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算10.24万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.11万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出239.14万元，其中：人员经费212万元，占基本支出的88.65%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27.14万元，占基本支出的11.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）万元，减少（增长）%,减少（增长）的主要原因是我会无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是我会加强了公务接待的管理，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.98万元，减少48.04%,减少了公务接待的支出,减少的主要原因是我会加强了公务接待的管理，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是我会无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是我会无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占21.20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组20个、来宾101人次，主要是接待省妇联及县市区妇联来郴公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2020〕3号）精神，我会对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我会2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了妇联中心工作发展。2019年，在市委的坚强领导和省妇联的有力指导下，各级妇联组织围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，努力推动妇女新发展，妇女工作取得了新成就。思想引领坚定有力，全市各级妇联坚持把加强妇女思想政治引领摆在重要位置，贯穿于工作的各方面和全过程。服务大局主动作为，紧紧围绕“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略，聚焦创业就业、脱贫攻坚、乡村振兴等工作，助推高质量发展。实施巾帼创业创新行动。家庭工作常做常新，以培育社会主义核心价值观为主线，深入开展寻找“最美家庭”和“五好家庭”创建活动，举办“最美家庭”家风巡讲、故事会、分享会，开展“新时代·好家教”家庭教育公益讲座。民生实事成效显著，以实现“两个全覆盖”为目标，做实“两癌”民生项目，将城镇低保适龄妇女纳入到“两癌”免费筛查范围。推动两规顺利实施，推动建立法规政策性别平等评估机制，将促进男女平等纳入决策主流，维护妇女儿童合法权益和平安家庭创建工作纳入综合考核体系。扎实做好信访维权工作。妇联改革稳步推进，激活妇联组织神经末梢，不断推动妇联系统改革向纵深发展，巩固提升妇联改革成果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出27.14万元，比年初预算数减少11.81万元，降低30.32%。主要原因是：社保等人员经费不足，公用经费弥补社保等人员经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.67万元，用于召开省妇联来郴开展“党建带妇建”专题调研座谈会、2019年妇女工作座谈会、市妇联五届三次常委、五届四次执委会议、2019年市妇联务虚会、最美家庭事迹报告会、家庭教育讲座、廉洁家风教育大会、2019年上半年家庭教育工作调度会、农村人居环境整治推进会等会议支出；开支培训费9.76万元，用于开展家庭教育公益讲座、女企业家能力建设培训班等培训费用；举办三八妇女节暨最美家庭事迹报告会，主要是制作三八国际妇女节暨最美家庭事迹报告活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

郴州市妇女联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。2019年单位设三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制3名，未独立核算，人员经费及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。2019年未郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政及参公编制10人，事业编制2人。年末实有人数21人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，聘用人员3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

（1）部门年度整体支出绩效目标

目标1：提升妇女素质，引领妇女为郴州经济社会发展做贡献；

目标2：加强思想政治教育，引导妇女听党话、跟党走；

目标3：维护妇女儿童合法权益，加强法制宣传，引导妇女懂法、用法，理性维权。加强婚调委建设，心理辅导员培训，夯实12338公益维权服务热线。推动《反家庭暴力法》的实施；

目标4：做好家庭工作，持续开展寻找最美家庭活动，创新五好家庭工作；

目标5：进一步深化市妇联组织改革；

目标6：帮扶救助特困妇女儿童；

目标7：夯实妇联基层组织建设、妇联项目点建设。

（2）市级专项资金绩效目标

我会市级专项资金绩效目标主要有以下几点：家庭教育公益讲座扎实有效，妇女权益维护稳步推进，信访处理率95%以上；文明创建活动内容丰富，社会主义核心价值观进一步弘扬；妇女的思想政治引领工作有新突破；两个规划实施深入推进；借助新媒体加强妇女思想教育有新进展，特困妇女儿童的帮扶救助有新成效；妇联组织建设得到进一步落夯实，妇联组织改革进一步深化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 2019年度财政拨款基本支出239.14万元。其中：人员经费212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 2019年度“三公”经费使用情况。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的21.20%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度我会实行了严格的“三公”经费管理制度，严控经费支出，公车改革后没有了公务用车购置及运行费，且2019年没有因公出国（境）支出。

（三）项目支出情况

1. 市级专项资金分配安排和使用管理情况

2019年度我会项目资金支出171万元。其中，市妇联本级支出 165万元，主要用于“妇女儿童之家”、“婚姻家庭纠纷调解委员会”等妇联组织阵地的建设；加强对巾帼现代农业科技示范基地以及其他女性社会组织发展进行扶助；加强对妇女儿童合法权益的维护、推进普法宣传教育；加强妇女教育，提升素质。加强对特殊困难群体的帮扶救助。加强妇联干部队伍建设，开展业务培训、履职能力提升、外出学习。开展“社区家长学校” 建设，组织开展家庭教育公益讲座。组织开展“三八”、“六一”、“五好家庭”、“巾帼建功”等妇联传统品牌活动。县市区转移支付资金6万元，主要用于支持苏仙区、北湖区妇联配合市妇联组织开展创文工作。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，在市委的坚强领导和省妇联的有力指导下，各级妇联组织围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，努力推动妇女新发展，妇女工作取得了新成就。

（一）思想引领坚定有力

全市各级妇联坚持把加强妇女思想政治引领摆在重要位置，贯穿于工作的各方面和全过程。以“郴州女声”公众微信号、5000个姐妹微信群为主阵地，把中国妇女十二大精神，特别是习近平总书记同新一届全国妇联领导班子谈话精神，有温度有实效地传递到妇女身边。引导广大妇女进一步增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，坚定不移听党话、跟党走，凝聚起广大妇女团结奋斗的强大精神力量。

（二）服务大局主动作为

紧紧围绕“创新引领、开放崛起”“产业主导、全面发展”战略，聚焦创业就业、脱贫攻坚、乡村振兴等工作，助推高质量发展。实施巾帼创业创新行动。“三八”期间，全市妇联组织联合开展“春风送岗位”活动13场，发放妇女创业小额贴息贷款等宣传资料3.5万余份，共组织156家企业提供2000余个岗位，为1467名妇女解决就业。

（三）家庭工作常做常新

以培育社会主义核心价值观为主线，深入开展寻找“最美家庭”和“五好家庭”创建活动，举办“最美家庭”家风巡讲、故事会、分享会30余场，与市纪委监委联合举办“全市领导干部廉洁家风教育大会”18场，征集“廉洁家书”389份，评选“最美家庭”30户，2户家庭获评全国“最美家庭”，6户家庭获评省级“最美家庭”，营造了家风好党风正民风淳的良好氛围。成立郴州市家庭教育讲师团，开展“新时代·好家教”家庭教育公益讲座102场，参与人次达6万余人。

（四）民生实事成效显著

以实现“两个全覆盖”为目标，做实“两癌”民生项目，将城镇低保适龄妇女纳入到“两癌”免费筛查范围。全年对62900名适龄妇女进行“两癌”免费筛查，目标完成率102.6%，共争取“贫困母亲两癌救助”中央和省级专项彩票公益金214.2万元，共救助贫困“两癌”妇女203人。牢牢把握联系服务妇女群众生命线，积极履行维护和代表妇女权益的基本职责，促进妇女全面发展。开展“建设法治郴州·巾帼在行动”，在“三八”“5.12国际家庭日”“6.26国际禁毒日”等节点开展大型法制宣传，发放宣传资料5万余份，提供法律咨询500余人次。推动两规顺利实施，推动建立法规政策性别平等评估机制，将促进男女平等纳入决策主流，维护妇女儿童合法权益和平安家庭创建工作纳入综合考核体系。扎实做好信访维权工作，接待信访40件，办结率98%，收到市长公开热线电话2件，全部及时处理到位。充分发挥四级婚调委作用，调解家庭纠纷581起，劝和夫妻508对，有效降低了离婚率。

（五）妇联改革稳步推进

激活妇联组织神经末梢，不断推动妇联系统改革向纵深发展，巩固提升妇联改革成果。全市12个县级以上园区全部建立妇联，在非公有制经济组织建立妇女组织488个，在社会组织建立妇女组织467个。加强“互联网+妇联”建设，创新构建妇联信息网络大数据平台，充分发挥“郴州女声”微信公众号和5000多个姐妹微信群作用，开展网上妇联工作，初步达到运用互联网手段部署工作、开展活动、服务妇女群众。开展妇联干部大调研大培训。举办妇联干部专业化能力提升班、女企业家能力提升班。在全市妇联系统开展“下基层、访妇情、办实事”大调研活动，重点围绕全市基层妇联执委发挥作用、家庭工作情况两个课题开展调研，走访慰问妇女儿童500余人，梳理妇女民生问题39个。

七、存在的问题及原因分析

我会的项目工作经费年初未做专门的支出预算分配，经费支出由各部室根据实际工作需要决定，资金防控风险增加，降低了资金的有效配置。

八、下一步改进措施

一是根据资金预算，制定全年工作计划实施方案，科学设定绩效目标，按目标按计划有序开展全年工作，建立项目资金预算管理制度，按计划、有统筹的使用项目资金。二是进一步加强对资金的管理，对项目资金拨付、实施进度及时跟进监督。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

市妇联机关每年都将绩效自评结果在市妇联门户网站上进行公开，接受社会各界监督。各部门科室对照上年的绩效自评结果查找自身不足和问题，查漏补缺，有针对 性地改善不足之处。

其他需要说明的情况

无。

郴州市妇女联合会2019年度部门决算公开表6-1.xls