2019年郴州市妇女联合会部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．主要职能职责
我单位全称郴州市妇女联合会（以下简称“郴州市妇联”），是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
2．机构设置
根据“三定”方案〔郴办字（2002）44号〕，郴州市妇联机关核定编制11个，其中行政编10名，后勤服务人员全额事业编1名。机关设三部一室，即：权益部、家庭和儿童部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制2名，未独立核算，人员经费及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。2019年初郴州市妇联共有人员编制12人，其中行政及参公编制10人，事业编制2人。2019年初实有人数20人，其中在职在编人员12人，退休人员6人，聘用人员2人。
二、部门预算单位构成
我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市妇女联合会本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数356.96万元，其中，经费拨款356.96万元，收入较去年减少了0.26万元，主要原因是经费拨款减少了0.26万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数356.96万元，其中，一般公共服务支出305.35万元，社会保障和就业支出24.52万元，卫生健康支出16.98万元，住房保障支出10.11万元。支出较去年减少了0.26万元，主要是基本支出增加了19.47万元，项目支出减少了20万元（对县市区转移支付资金）。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入356.96万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为206.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出160.93万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出7.08万元，包括退休费。
③商品和服务支出38.95万元，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为150万元（不含对县市区转移支付资金20万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
① 重点项目安排情况：
妇女事业发展经费(市本级)支出150万元（不含对县市区转移支付资金20万元），主要用于“妇女儿童之家”、“婚姻家庭纠纷调解委员会”、“知心屋”以及其他妇联组织阵地的建设；加强对巾帼现代农业科技示范基地以及其他女性社会组织发展进行扶助；加强对妇女儿童合法权益的维护、推进普法宣传教育；开展城乡妇女技能培训，加强妇女教育，提升素质。加强对特殊困难群体的帮扶救助。加强妇联干部队伍建设，开展业务培训、履职能力提升、外出学习。开展“社区家长学校” 建设，组织开展家庭教育公益讲座。组织开展“三八”、“六一”、“五好家庭”、“巾帼建功”、“双学双比”等妇联传统品牌活动。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
郴州市妇女联合会2019年无业务工作经费和运行维护经费。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公经费”预算相比基本持平，主要原因是我会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市妇女联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市妇女联合会本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.95万元，比2018年预算增加0.11万元，上升0.28%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额356.96万元（不含对县市区转移资金20万元）。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额170万元（含对县市区转移资金20万元）。
（3）重点项目绩效目标情况。2019年部门重点项目绩效目标金额170万元（含对县市区转移资金20万元）。重点项目绩效目标：家庭教育公益讲座扎实有效，妇女权益维护稳步推进，信访处理率95%以上；文明创建活动内容丰富，社会主义核心价值观进一步弘扬；妇女的思想政治引领工作有新突破；两个规划实施深入推进；借助新媒体加强妇女思想教育有新进展，特困妇女儿童的帮扶救助有新成效；妇联组织建设得到进一步落夯实，妇联组织改革进一步深化。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况：郴州市妇女联合会无公务车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市妇女联合会没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市妇女联合会共有办公用房251平方米，业务用房97.2平方米，其他用房153.8平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产35.73万元。
八、名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
