2022年郴州市妇女联合会部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
我单位全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为参照公务员管理单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，提高综合素质，促进妇女成长成才、全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
2．机构设置。
根据“三定”方案〔郴办字（2002）44号〕及郴编办【2019】45号，市妇联机关核定编制11个，其中行政编10名，后勤服务人员全额事业编1名。机关设三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。同时有二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，有编制3名，没有独立核算账户，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。截止2021年底，郴州市妇联及妇女儿童事业发展共有人员编制11人，其中行政及参公编制8人，事业编制3人。年末实有人数21 人，其中在职在编人员11人，退休人员5人，挂职人员3人，聘用人员2人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市妇女联合会部门本级
2、郴州市妇女儿童事业发展中心
郴州市妇女联合会作为一级部门预算单位，部门预算含二级机构郴州市妇女儿童发展中心，该中心没有独立核算账户，有人员3人，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数404.51万元，其中，经费拨款402.01万元，其他收入2.5万元，收入较去年增加26.82万元，主要原因是经费拨款增加24.32万元、其他收入2.5万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数404.51万元，其中，一般公共服务支出361.24万元，社会保障和就业支出25.67万元，卫生健康支出7.30万元，住房保障支出10.30万元。支出较去年增加26.82万元，主要原因是基本支出增加20.32万元、项目支出增加6.5万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入402.01万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为222.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出181.24万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出5.06万元，包括退休费等。
③商品和服务支出35.71万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为180万元（不含由科室代编的对两区预留的转移资金6万元及其他收入2.5万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
妇女事业发展专项支出105万元（不含由科室代编的对两区预留转移资金6万元），主要用于支持开展妇女儿童事业发展工作。加强对妇女儿童合法权益的保护，推进普法宣传教育；加强妇女教育，提升素质；加强妇联干部队伍建设，开展业务培训、履职能力提升、外出学习；组织开展家庭教育公益讲座，开展暖心活动,宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》；推动志愿服务常态化开展；结合“三八”国际劳动妇女节、5˙15国际家庭日等重要时间节点开展宣传活动。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a业务工作经费75万元，主要用于保障妇女儿童事务工作正常开展，维护妇女儿童权益。
b其他项目2.5万元，主要用于报刊发行费收支平衡。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比持平，主要是2022年需保留一定公务接待费支出。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数183.6万元，其中：商品和服务支出183.6万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加90.16万元，主要是按照审计要求细化预算，科学编制预算。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
郴州市妇女联合会2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2022年郴州市妇女联合会部门本级、郴州市妇女儿童事业发展中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.71万元，比2021年预算减少1.29万元，下降3.5%。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）6.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额404.51万元，其中：基本支出222.01万元、项目支出182.5万元（不含由科室代编的对两区预留转移资金6万元）。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额188.5万元（含由科室代编的对两区预留转移资金6万元，其他项目2.5万元）。
（3）重点项目绩效目标情况。2022年部门重点项目绩效目标金额105万元（不含 由科室代编的对两区预留转移资金6万元）。
重点项目绩效目标：提升妇女素质，引领妇女为郴州经济社会发展做贡献；加强思想政治教育，引导妇女听党话、跟党走；维护妇女儿童合法权益，加强法制宣传，引导妇女懂法、用法，理性维权；做好家庭工作,持续开展家庭教育公益讲座活动；开展暖心活动；夯实妇联基层组织建设。保障妇女儿童事务工作正常开展。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市妇女联合会没有公务车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市妇女联合会没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市妇女联合会共有办公用房247.59平方米，业务用房172.49平方米，其他用房75.1平方米。其他房屋711.61平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。家具、用具、装具及动植物69个(台)；通用设备46个（台）。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
郴州市妇女联合会
2022年1月28日