目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
我单位全称郴州市妇女联合会，是我市各族各界妇女的群众团体，由中共郴州市委领导，为行政单位。具体职能为团结、动员妇女积极投身郴州建设，促进郴州经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；为妇女儿童服务，切实维护妇女儿童合法权益；加强城乡基层妇女组织建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各阶层妇女组织的联谊,团结各族各界妇女为实现中国梦贡献聪明才智。
2．机构设置。
根据“三定”方案〔郴办字（2002）44号〕及郴编办【2019】45号，市妇联机关设三部一室，即：权益部、家庭和儿童工作部、组宣部、办公室。下设二级机构郴州市妇女儿童事业发展中心，为正科级全额拨款事业单位，没有独立核算账户，人员经费以及工作经费与市妇联机关一并纳入财政预算。
二、部门预算单位构成
郴州市妇女联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2023年部门预算编制范围的只有郴州市妇女联合会部门本级。
三、2023年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2023年部门预算情况说明
1．2023年部门收支总体情况
（1）收入预算。2023年年初预算数406.22万元，其中，经费拨款406.22万元。收入较去年增加1.71万元，主要原因是经费拨款增加4.21万元、其他收入减少2.5万元。
（2）支出预算。2023年年初预算数406.22万元，其中，一般公共服务支出318.50万元，社会保障和就业支出58.50万元，卫生健康支出14.84万元，住房保障支出14.38万元。支出较去年增加4.21万元，主要原因是基本支出增加21.21万元、项目支出减少17万元（2022年市本级部门专项180万元,不含财政代编资金6万元）。
2．2023年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入406.22万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2023年年初预算数为243.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出175.51万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出33.10万元，包括退休费、医疗费补助等。
③商品和服务支出34.61万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2023年年初预算数为163万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
妇女事业发展专项支出163万元，主要用于加强思想政治教育，引导妇女听党话、跟党走；组织指导开展全市家庭家教家风工作,促进妇女儿童事业持续健康发展与妇女儿童工作顺利推进；维护妇女儿童合法权益，加强法制宣传，引导妇女懂法、遵法、用法，理性维权；深化妇女组织改革，夯实妇联基层组织建设；强化家庭家教家风服务；提升妇女素质，服务妇女创新创业，引领妇女为郴州经济社会发展做贡献。
②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。
a运行维护经费0万元。
b业务工作经费0万元。
c其他项目经费0万元。
五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少2.5万元，主要是公务接待费减少2.5万元，主要原因是我单位厉行节约，进一步减少公务接待费预算安排，我单位无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费预算，与上年度保持一致。
六、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数99.42万元，其中：商品和服务支出94.42万元，资本性支出5万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少84.18万元，主要原因是按照要求压减一般性支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
郴州市妇女联合会2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2023年郴州市妇女联合会部门本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.61万元，比2022年预算减少1.1万元，下降3.08%。
2．政府采购情况
2023年政府采购预算（含政府购买服务）71.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71.70万元。
3．绩效目标设置情况
（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额406.22万元，其中：基本支出243.22万元、项目支出163万元，绩效目标详见附件。
（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额163万元，绩效目标详见附件。
（3）重点项目绩效目标情况。加强思想政治教育，引导妇女听党话、跟党走；组织指导开展全市家庭家教家风工作,促进妇女儿童事业持续健康发展与妇女儿童工作顺利推进；维护妇女儿童合法权益，加强法制宣传，引导妇女懂法、遵法、用法，理性维权；深化妇女组织改革，夯实妇联基层组织建设；强化家庭家教家风服务；郴州市家庭教育指导服务中心阵地建设。提升妇女素质，引领妇女为郴州经济社会发展做贡献。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市妇女联合会部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市妇女联合会部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市妇女联合会部门共有办公用房247.59平方米，业务用房172.49平方米，其他用房75.1平方米。其他房屋711.61平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。家具、用具、装具及动植物74个(台)；通用设备79个（台）。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公’’经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
